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MANUAL TÉCNICO DE ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL DEL |
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
ZACATECAS |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. |
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Contenido |
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INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 4 |
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INTERVIENEN .......................................................................................................................................12 |
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Comisión de Entrega .................................................................................................... 12 |
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.2. Comité de Entrega- Recepción..................................................................................... 12 |
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Órgano Interno de Control.................................................................................... 13 |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
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INTRODUCCIÓN |
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La corrupción es un fenómeno social generalizado que afecta el desarrollo de los países, sus efectos son devastadores ya que tiene
implicaciones que impactan de manera trascendental en la búsqueda constante de estabilidad de un Estado, al perturbar las metas de prosperidad, crecimiento económico, generación de empleos, competitividad, igualdad, justicia, productividad e inversión tanto nacional como internacional. Afectando además la legitimidad y confianza
de
los ciudadanos en sus gobiernos
e instituciones. |
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Es ineludible entonces
que la corrupción representa en gran
medida un obstáculo para mantener el Estado
de Derecho; una vida libre
de este mal, es un pilar fundamental de la función pública, que garantiza la credibilidad del sistema y la acción de todo gobierno en cualquier de sus órdenes. |
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Es ese sentido, a lo largo de los años, se han manifestado crecientes esfuerzos tanto nacionales como internacionales, en los que se ha venido
combatiendo la corrupción y por consiguiente, buscando
la estabilidad de los gobiernos y credibilidad de las instituciones, ello a través del fortalecimiento y modernización de transparencia, así como de la rendición de cuentas. |
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Los organismos autónomos deberán establecer procedimientos y condiciones homogéneas
en el ejercicio del derecho de acceso
a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; proveer lo necesario para que toda persona pueda tener
acceso a la información en posesión de los sujetos obligados; fomentar la participación en la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los términos que disponga la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; y promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento
las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región. |
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En ese sentido, la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas contiene las disposiciones que los servidores públicos deben observar al momento de hacer
entrega del cargo conferido. |
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En el presente manual se precisa la persona
servidora pública obligada a realizar el proceso de Entrega-Recepción Institucional, contiene los formatos que serán utilizados de manera homogénea en todas las áreas administrativas, así como los procedimientos que deberán seguir para la debida
integración del expediente respectivo, que culminará con el acto protocolario que representa el evento
formal y solemne
donde la o el titular del ente, |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
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servidora o servidor público saliente entregará la información a quien recibe
el cargo, lo que se hará constar en un acta administrativa. |
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I.
OBJETIVO GENERAL |
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El presente documento tiene
la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas y de brindar las bases normativas aplicables en el proceso de Entrega-Recepción Institucional que
realizará la persona servidora pública titular de la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que por cualquier motivo concluya su cargo
o comisión, a quien
la sustituya, haciendo entrega de los recursos humanos, financieros y materiales, documentos, asuntos e información que tuvieron asignados durante su gestión, con el propósito de que se dé cumplimiento a la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, asegurando la transparencia, objetividad, equidad y continuidad de la función pública, asimismo, para que se le otorgue certeza jurídica a quien
reciba el cargo. |
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II.
MARCO JURÍDICO |
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Las directrices establecidas para
el proceso de entrega recepción institucional, tienen fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: |
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- - - - - - - - - - - |
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Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; Ley General
de Responsabilidades Administrativas; Ley General
de Contabilidad Gubernamental; Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas; Ley de Procedimiento Administrativo del Estado
y Municipios de Zacatecas; Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; Ley Orgánica del Instituto Estatal Electoral del Estado
de Zacatecas; Código Civil del Estado de Zacatecas; y |
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Código Penal del Estado de
Zacatecas. |
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La normatividad antes referida, se menciona de manera enunciativa más no limitativa, por lo que en los casos particulares que no se encuentren previstos en el presente manual, serán
aplicables las disposiciones legales, administrativas, civiles o penales a que haya lugar. |
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En ejercicio de las facultades de los titulares de los Órganos Autónomos del Estado de Zacatecas conferidas en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del Zacatecas; y con fundamento en lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Entrega- Recepción del Estado
de Zacatecas, se autoriza el presente Manual
Técnico de Entrega- Recepción Institucional de los Órganos Autónomos del Estado de Zacatecas. |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
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III.
GLOSARIO |
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Para efectos del presente manual técnico se entenderá por: |
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Ley de Entrega-Recepción. Ley
de
Entrega-Recepción
del Estado de Zacatecas; Ley General. Ley
General de Responsabilidades Administrativas; |
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Ley de Transparencia. Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del |
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Estado de Zacatecas; |
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Reglamentos. Reglamentos Interiores de los Órganos Autónomos del Estado de Zacatecas; |
|
Manual Técnico. El presente Manual Técnico de Entrega – Recepción |
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Institucional; |
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IZAI.Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección |
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de Datos Personales; |
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IEEZ. Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas; |
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Auditoría Superior. Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, ente que en una Entrega – Recepción Institucional funge como autoridad supervisora; |
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Órgano Interno de Control. Unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del
control interno
de los Entes Públicos, así como aquellas otras instancias de los organismos autónomos que, conforme
a sus respectivos ordenamientos, sean competentes para aplicar las leyes en materia
de responsabilidades
de servidores públicos; |
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Comité de Entrega-Recepción. Órgano Integrado por la Comisión de Entrega, la Comisión de Recepción y
la
Autoridad Supervisora correspondiente; |
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Comisión de Entrega. Órgano responsable de planear, programar, organizar, coordinar, implementar, ejecutar y supervisar la entrega de los recursos
humanos, financieros y materiales, así como la documentación, información y asuntos de su competencia que le hayan sido otorgados para el desempeño de sus funciones; |
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Coordinación Técnica. Enlace entre
la Comisión de Entrega, la Comisión de |
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Recepción y a la autoridad supervisora, en la Entrega-Recepción Institucional; |
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Ejercicio Constitucional. Es el período que en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y/0 Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas durarán en su empleo, cargo
o comisión los servidores públicos; |
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Entes Públicos. Los Poderes Legislativos y Judicial, los organismos públicos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos estatales y municipales, intermunicipales, así como cualquier otro Ente
por el que tenga control sobre sus
decisiones o acciones cualquiera de los poderes y organismos públicos citados; |
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Titular. La persona Titular de la Presidencia del IEEZ,
Órgano Autónomo del Estado de Zacatecas; |
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Áreas Administrativas. Áreas que en el desempeño de sus funciones tienen |
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propósitos y objetivos comunes en materia administrativa y jurídica; |
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Dirección Administrativa. Dirección Ejecutiva de Administración del IEEZ; |
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Servidor Público. Toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas. |
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Entrega-Recepción. Proceso de Entrega-Recepción Institucional mediante el cual el servidor público que se separa
de su empleo, cargo o comisión, por remoción, inhabilitación, destitución, renuncia, suspensión, licencia o por cualquier otra causa, entrega los recursos
públicos, documentos, informes, bienes,
y en general, lo que tuvo a su cargo el servidor público que se designe
para tal efecto; |
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Proceso de Entrega-Recepción. Actividades que conforman el proceso de entrega- recepción, desde la integración del Comité de Entrega-Recepción, integración del expediente, firma del acta administrativa de la entrega-recepción y
acta de validación del mismo; |
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Entrega-Recepción Institucional. Proceso legal y administrativo a través del cual se rinde cuenta de la situación que guardan los asuntos que
son responsabilidad de la gestión saliente, a la entrante, y que se realiza el término de un ejercicio constitucional, período o plazo
respectivo; |
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Expediente. Conjunto de información y documentos mediante los cuales
los servidores públicos que entregan dan cuenta
del estado que guardan
los asuntos que les hayan sido
asignados en el desempeño de sus funciones, al servidor |
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público entrante, de manera documental, por medios
magnéticos, ópticos, multimedia, o cualquier otro, siempre
que se cumplan
las medidas de seguridad y autenticidad correspondiente; |
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Acta Administrativa. Documento escrito en el que se registran los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en el proceso y en el acto protocolario de Entrega-Recepción Institucional; |
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Acto Protocolario. Acto legal cuyo cumplimiento es obligatorio en los términos de este Manual Técnico y demás disposiciones aplicables, mediante el cual
las personas servidoras públicas salientes harán entrega de los asuntos correspondientes a las personas servidoras públicas entrantes, los cuales aceptarán las obligaciones y derechos que de estos se deriven; |
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Acta de Hechos. Documento escrito por medio del cual se deja asentada la sucesión de ciertos hechos para que
surta efectos jurídicos, la cual deberá contener la
fecha, el lugar donde sucedieron, su relación de manera breve, concisa y precisa, asimismo, contendrá la firma de quienes los presenciaron. Esta acta generalmente se utiliza
en la etapa de verificación y validación del expediente de Entrega-Recepción, con el fin de asentar
los errores y omisiones detectados en dicho expediente; |
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Acta de Verificación y Validación. Documento escrito que
procede de la verificación y validación física de la entrega en la cual se consignan los actos u omisiones que
se derivaron de esta etapa y en la misma se da por concluido el proceso de Entrega-Recepción
Institucional; y |
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Matriz de Formatos. Documento que establece los formatos que deberán elaborar los servidores públicos que por cualquier motivo
se separen de su empleo, cargo o comisión, en el proceso
de Entrega-Recepción, atendiendo al puesto desempeñado; |
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IV. DISPOSICIONES GENERALES |
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Lo establecido en el presente Manual Técnico es de observancia obligatoria para
la persona Titular
de la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas y para los órganos del Instituto que deban proporcionar la información necesaria en la realización de la entrega de los recursos humanos, financieros y materiales, así como cualquier información, asuntos o documentos que fueron
generados en su desempeño a quien
lo sustituya en el empleo, cargo
o comisión. |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
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La persona Titular está obligada a realizar la Entrega-Recepción Institucional al término de su ejercicio constitucional, período o plazo respectivo, o cuando
se declare la disolución, extinción, desaparición, suspensión o liquidación del Ente Público, según corresponda. |
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Para lo
anterior se entenderá que: |
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1 |
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. La interpretación del presente Manual
Técnico estará a cargo de la Auditoría |
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Superior del Estado de Zacatecas; |
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2 |
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. La información que integrará el Expediente, será con corte al término de su encargo, a excepción de la información contable, presupuestaria y programática, en cuyo caso, la información deberá corresponder al mes anterior a la conclusión del cargo,
por cuestiones de cierres contables y presupuestarios. Por lo que será necesario agregar
la información complementaria que se haya generado a la fecha de la conclusión del encargo, consistente en movimientos contables, presupuestales y programáticos, anexando la documentación soporte de dichos movimientos; |
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3 |
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. Los formatos comprendidos en el presente Manual Técnico, incluyendo el acta administrativa del acto protocolario de Entrega-Recepción, fueron elaborados de acuerdo a los requisitos e información obligatoria que
deberá integrar el expediente, conforme a lo establecido en la Ley de Entrega-Recepción. Los formatos antes mencionados estarán disponibles en formato
digital en la página http://www.ieez.org.mx/ mismos que se encuentran anexos en el presente Manual Técnico para su consulta; |
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4 |
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. El Servidor Público que entrega, realizará la descarga de los formatos que le sean aplicables de acuerdo a la Matriz
de Formatos descargable en la página antes mencionada, en razón de la naturaleza del empleo, cargo
o comisión a entregar. Dichos formatos deberán contener detalladamente la información prevista en el apartado 2.1 Contenido del
Expediente del presente Manual
Técnico, los cuales serán firmados por el Servidor Público que entrega, por los titulares responsables de la información y por quienes
participaron en el llenado de los formatos; |
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5 |
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. Proceso de Entrega-Recepción se realizará aplicando la normatividad vigente, y comprenderá las siguientes etapas: |
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|
Cconformación de Comisión de Entrega |
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Acta |
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Administrativa |
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Acta de Validación y Verificacion |
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declarando la integracion del Comité de |
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Entrega- Recepción |
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Acto
Protocolario de Entrega- Recepcion |
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Integracion del Expediente |
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6 |
|
. En el Proceso de Entrega-Recepción de las Áreas Administrativas, todos los Servidores Públicos adscritos al área respectiva deberán colaborar en la elaboración de los documentos que integren el Expediente
de
Entrega–Recepción, de conformidad a los procedimientos y anexos contenidos en el presente
Manual Técnico; y |
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7 |
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. El Órgano Interno de Control
supervisará los actos relacionados con los Procesos de Entrega-Recepción, designando por escrito al personal necesario que lo representará en dichos
actos y deberá informar por escrito de tal designación a los involucrados, en dicho proceso. |
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V.
PROCESO DE ENTREGA- RECEPCIÓN |
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1 |
|
. El proceso
de Entrega–Recepción institucional se realizará en alguno
de los casos |
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siguientes: |
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a) En los casos de remoción, inhabilitación, destitución, renuncia, suspensión, conclusión del periodo para el que fueron
nombrados o por cualquier otra causa establecida en las leyes;
y |
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b) Por cualquier otra causa distinta a las señaladas en el inciso anterior y que requiera la realización de un acto de Entrega-Recepción Institucional. |
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2 |
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. El Proceso
de Entrega–Recepción institucional, iniciará con la conformación de la Comisión de Entrega, el cual deberá integrarse al menos seis
meses previos
a la conclusión del ejercicio constitucional de la persona Titular de la Presidencia del IEEZ o al momento
en que se declare la disolución, extinción, desaparición, suspensión o liquidación del Ente Público. |
|
3 |
|
. La Comisión de Entrega será responsable de integrar, conciliar y verificar los documentos financieros, administrativos, patrimoniales, técnicos y jurídicos para conformar el expediente
respectivo; |
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4 |
|
. La Comisión de Entrega estará integrado por la persona Titular, los servidores públicos de primer nivel y el Órgano Interno de
Control a través de su
enlace; |
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5 |
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. El Proceso de Entrega-Recepción deberá realizarse en el momento
en que el Consejero Presidente del IEEZ termine su ejercicio constitucional, periodo o plazo respectivo y entregue al servidor público que se designe para tal efecto, los asuntos que fueron
responsabilidad de la gestión saliente; |
|
6 |
|
. En el Proceso de Entrega-Recepción se realizará por el Comité de Entrega- Recepción Institucional, mismo que se conformará por los integrantes de la Comisión de Entrega y los integrantes de la Comisión de Recepción, así como los servidores públicos que la Autoridad Supervisora determine. |
|
7 |
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. Una vez notificadas las Comisiones de Entrega
y de Recepción, y con la presencia de la Auditoría Superior, se levantará el Acta Administrativa declarando la integración del Comité de Entrega – Recepción Institucional; y |
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8 |
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. El Proceso
de Entrega-Recepción concluye con la firma del Acta de Verificación y Validación. |
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VI. SUPLETORIEDAD |
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A falta
de disposición expresa en la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, se aplicará en forma
supletoria y, en lo conducente, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Zacatecas, el Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Zacatecas, la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, el Código |
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Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, y la ley en materia
de archivos del Estado de
Zacatecas. |
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1.
ETAPA DE DESIGNACIÓN Y PROTOCOLO DE LOS |
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SERVIDORES
PÚBLICOS QUE INTERVIENEN |
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1.1.
Comisión
de Entrega |
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La persona
Titular de la Presidencia del IEEZ
que está próxima a culminar su |
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ejercicio constitucional, deberá notificar a la Auditoria Superior del Estado sobre la conformación de la Comisión de Entrega y su programa
de trabajo para la integración del Expediente; el mismo
estará integrado por los servidores públicos de primer nivel y el Órgano Interno de Control. |
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1.2.
Comité
de Entrega- Recepción |
|
La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas convocará a los integrantes de la Comisión de Entrega, la Comisión de Recepción y los servidores públicos que determine para la integración del Comité Entrega-Recepción, levantando un Acta Administrativa para darle formalidad al mismo. |
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El Comité de Entrega-Recepción tendrá las atribuciones siguientes: |
|
a) Autorizar el programa de trabajo del Proceso de Entrega-Recepción y calendarización del mismo que le sea presentado por el Comisión de
Entrega; |
|
b) Asistir a las
reuniones del Comité de Entrega-Recepción con la finalidad de analizar el avance de los trabajos; |
|
c) Autorizar la información adicional que no esté considerada en la Ley de Entrega- Recepción y en el presente Manual Técnico; |
|
d) Cumplir con los objetivos, metas y plazos relativos al Proceso de Entrega- Recepción y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Entrega- Recepción y
el presente Manual Técnico; y |
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e) Las demás que le confieran la Ley de Entrega-Recepción, el presente Manual Técnico y los demás Ordenamientos Jurídicos aplicables dentro
del Proceso de Entrega-Recepción. |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
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1.2.1.
Órgano Interno de Control |
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El Órgano Interno de Control, formará parte de la Comisión de Entrega y tendrá facultades para realizar actividades operativas tendientes a la integración del Expediente, tales como: |
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a) Elaborar el proyecto del programa de trabajo y presentarlo a la Comisión de Entrega para
su aprobación; |
|
b) Coordinar el proceso
de Entrega-Recepción Institucional; |
|
c) Girar
instrucciones generales a los Enlaces respecto a los requisitos de forma que deberán cumplir los formatos; |
|
d) Solicitar a las
Áreas Administrativas la información necesaria para la integración del Expediente, según corresponda de acuerdo a la Matriz de Formatos; |
|
e) Realizar la supervisión directa o a través de los Enlaces a fin de verificar la información contenida en los formatos que integran el Expediente; |
|
f) Proponer a la Comisión de Entrega la autorización de los formatos e información no contenidos en la Ley de Entrega-Recepción y
en
el presente Manual
Técnico; |
|
g) Documentar los trabajos que formarán parte del Expediente; |
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h) Realizar una verificación física preliminar de la integración del Expediente de Entrega-Recepción, corroborando que cuente con la documentación, información y
anexos que marca la Ley
de
Entrega-Recepción y el presente Manual Técnico; |
|
i) Recopilar, organizar e integrar la información y documentación necesaria, así como la elaboración de respaldos documentales y magnéticos que se requieran; |
|
j) Informar por escrito a la Autoridad Supervisora acerca de la fecha, hora y lugar
en que se llevará a cabo
el Acto Protocolario de Entrega-Recepción, así como las personas que intervendrán; |
|
k) Atender los lineamientos y recomendaciones que emita la Autoridad Supervisora; y |
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l) Las demás que le confieran el presente Manual Técnico y otros ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes, para la debida realización del Proceso
de Entrega-Recepción. |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
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1.2.2. Titular de la Dirección Administrativa. |
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Dentro del Proceso de Entrega-Recepción al titular de Dirección Administrativa; de conformidad con el artículo 12, fracción V, inciso b de la Ley de Entrega-Recepción, le corresponde: |
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a) Solicitar a los Enlaces
la información requerida para la integración del Expediente de Entrega-Recepción de conformidad con la Matriz
de Formatos; |
|
b) Proporcionar al Órgano Interno de Control la información requerida para el Proceso de Entrega-Recepción, de conformidad con la Ley
de
Entrega- Recepción, el presente Manual Técnico y
demás disposiciones aplicables; |
|
c) Mantener actualizada la información relativa a los asuntos
de su competencia, para su posterior integración
al Expediente; |
|
d) Reunirse con los demás integrantes de la
Comisión de Entrega, para dar cuenta
de las actividades y avances del Proceso
de Entrega-Recepción; y |
|
e) Las demás que le confieran el presente Manual Técnico y otros ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes, para la debida realización del Proceso
de Entrega-Recepción. |
|
1.2.2.Enlaces Técnicos |
|
Los Enlaces Técnicos, serán encargados de ejecutar los programas aprobados por la Comisión de Entrega y dentro del Proceso de Entrega-Recepción; además de lo señalado en el artículo 41 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, les corresponde: |
|
a) Ejecutar, en el ámbito de su competencia, el programa de trabajo aprobado por la Comisión de Entrega; |
|
b) Recabar la información necesaria que
integran el Expediente de acuerdo a la Matriz de Formatos; |
|
c) Capturar la Información para el llenado de los formatos que integrarán el Expediente
de
Entrega-Recepción; |
|
d) Realizar las indicaciones |
|
a las Personas Servidoras Públicas del Área |
|
Administrativa a la que pertenecen para
generar la información correspondiente; |
|
e) Acudir
a las reuniones convocadas por el Órgano Interno de Control; |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
f) Hacer entrega al Órgano Interno de Control de la información correspondiente a su área de acuerdo a la Matriz de Formatos, misma que deberá estar debidamente integrada, ordenada y foliada; y |
|
g) Las demás que le confieran el presente Manual Técnico y otros ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes, para la debida realización del Proceso
de Entrega-Recepción. |
|
1.3.
Comisión
de recepción |
|
La Comisión de Recepción, es el órgano responsable de recibir los recursos humanos, financieros y materiales, así como la documentación, información y asuntos de su competencia en el marco de la Ley. |
|
La Comisión de Recepción será conformado según lo establece el artículo 16 fracción V, inciso a) de la Ley
de
Entrega-Recepción por el Servidor Público entrante. |
|
El Órgano Interno de Control informará por escrito a la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas, la fecha y hora en que se llevará a cabo el Proceso
de Entrega-Recepción, para que esta a su vez
convoque al Comité de Recepción. |
|
La Comisión de Recepción; a parte
de lo señalado en el artículo 38 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de
Zacatecas, tendrá las atribuciones siguientes: |
|
a) Realizar una revisión cuantitativa al Expediente, previo a la firma del
Acta Administrativa de Entrega-Recepción; |
|
b) Exponer por escrito su opinión sobre las controversias que llegaran a suscitarse en el Acto
Protocolario de Entrega-Recepción, haciendo del conocimiento a la Autoridad
Supervisora; y |
|
c) Las demás que le confieran el presente Manual Técnico y otros ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes, para la debida realización del Proceso
de Entrega-Recepción. |
|
1.4.
Autoridad Supervisora |
|
En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Entrega-Recepción, la Autoridad Supervisora será la Auditoría Superior del Estado,
la cual es la encargada del correcto desarrollo del
Proceso de Entrega-Recepción Institucional y de revisar los actos relacionados con dicho
proceso. |
|
A la cual le corresponde lo
siguiente: |
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Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
a) Realizar acciones
de supervisión dentro del Proceso
de Entrega-Recepción; |
|
b) Verificar, proponer o desarrollar elementos de seguridad digital de la información y documentos relativos al Expediente, de forma
coordinada con la Comisión de Entrega; |
|
c) Revisar
en forma cuantitativa la integración del Expediente, asegurándose que se |
|
cumpla con lo dispuesto en la Ley de Entrega-Recepción y el presente Manual Técnico; d) Coordinar la logística para la celebración del Acto Protocolario de Entrega- Recepción; |
|
e) Hacer del conocimiento de las
autoridades competentes la inobservancia, incumplimiento o violaciones a las disposiciones jurídicas y administrativas que correspondan dentro
del Proceso de Entrega-Recepción, así como aplicar, en su caso, lo
dispuesto por la Ley
General; |
|
f) Conocer sobre
las controversias que llegaran a suscitarse en el Proceso de Entrega-Recepción y realizar las acciones que
procedan para
la aclaración de cualquier irregularidad, las cuales en caso de existir se presentarán por escrito por las partes intervinientes en dicho
proceso; |
|
g) En los casos que
corresponda, dar inicio
al procedimiento de responsabilidades administrativas de acuerdo a sus atribuciones; y |
|
h) Las demás que le confieran la Ley de Entrega-Recepción, el presente Manual Técnico y los demás ordenamientos jurídicos aplicables dentro del Proceso de Entrega-Recepción. |
|
2. ETAPA
DE INTEGRACIÓN DEL
EXPEDIENTE |
|
2 |
|
.1.
Contenido del Expediente |
|
El Comisionado que concluya el cargo tendrá la obligación de entregar con oportunidad
el Expediente que contendrá la información aplicable conforme a lo previsto por el artículo |
|
4 |
|
2 de la Ley de Entrega-Recepción, lo cual se relaciona a continuación: |
|
A. Marco jurídico de actuación. - El apartado correspondiente al marco jurídico de |
|
actuación deberá incluir los siguientes documentos: |
|
Documento |
|
No. de formato |
|
Marco jurídico. |
|
MJ/01 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
B. Instrumentos de planeación. - Este apartado deberá incluir los documentos |
|
siguientes: |
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Documento |
|
No. de formato IP/01 |
|
Plan de desarrollo
institucional. Programa(s) operativo(s) anual(es) Programas federales. |
|
IP/02 IP/03 |
|
C. Información contable -
financiera. - El apartado correspondiente a la información |
|
contable - financiera quedará conformado, al menos,
con la información siguiente: |
|
Documento Estado de
Actividades. |
|
No. de formato ICF/01 |
|
Estado de Situación Financiera. |
|
ICF/02 |
|
Estado de
Cambios en la Situación Financiera. Estado de Variación en la Hacienda Pública. Estado de
Flujos de Efectivo. |
|
ICF/03 ICF/04 ICF/05 |
|
Estado Analítico del Activo. |
|
ICF/06 |
|
Estado Analítico de la Deuda
y otros Pasivos. Informe sobre pasivos contingentes. |
|
ICF/07 ICF/08 |
|
Integración analítica de las cuentas
del activo que integran los rubros de derechos a recibir
efectivo o equivalentes y derechos o
recibir bienes o servicios |
|
ICF/09 |
|
Integración analítica de las cuentas
de pasivo que integran los grupos del pasivo circulante y
pasivo no circulante Notas a los estados
financieros. Relación de archivos históricos y vigentes de la información financiera. |
|
ICF/10 ICF/11 ICF/12 |
|
Balanza de
comprobación. El respaldo del sistema
de contabilidad que se utilice. |
|
ICF/13 ICF/14 |
|
D. Información Presupuestaria. |
|
- En este apartado correspondiente a la |
|
documentación presupuestal deberá contener la información siguiente: |
|
Documento Presupuesto de egresos autorizado |
|
No. Formato IP/02 |
|
Estado analítico de ingresos
por rubro de ingresos y por fuente de financiamiento. Estado analítico del
ejercicio del presupuesto
de egresos por clasificación administrativa. |
|
IP/03 IP/04 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Estado analítico del
ejercicio del presupuesto
de egresos por clasificación económica (tipo de gasto). Estado analítico del
ejercicio del presupuesto
de egresos por objeto del gasto. Estado analítico del
ejercicio del presupuesto
de egresos por clasificación funcional. |
|
IP/05 IP/06 IP/07 IP/08 |
|
Estado analítico del ejercicio del presupuesto
de egresos por fuente de financiamiento. |
|
E. Información programática. - El apartado correspondiente a la información |
|
programática quedará, por lo menos, conformado por la información siguiente: |
|
Documento |
|
No. Formato IPR/01 |
|
Gasto por categoría programática. Programas y
proyectos de inversión. Indicadores de
resultados. |
|
IPR/02 IPR/03 |
|
F. Recursos humanos y estructura orgánica. - El apartado correspondiente a recursos humanos y estructura orgánica quedará conformado con la información siguiente: |
|
Documento |
|
No. Formato |
|
Relación de plantilla de personal y expedientes de personal. |
|
RH/01 |
|
Relación de personal sujeto a honorarios. Relación de personal con
licencias, permisos o comisión. Sueldos y prestaciones pendientes de pago. Relación de las incidencias de personal. Estructura Orgánica. Relación de juicios
laborales en proceso. Tabulador de sueldos y prestaciones de los servidores púbicos. |
|
RH/02 RH/03 RH/04 RH/05 RH/06 RH/07 |
|
RH/08 |
|
G. Recursos financieros. - El
apartado correspondiente a recursos financieros deberá |
|
contener la documentación siguiente: |
|
Documento Arqueos del fondo
revolvente. |
|
No. Formato RF/01 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Relación analítica de las cuentas
bancarias. Solicitud de cambio
de firmas ante las instituciones bancarias. |
|
RF/02 RF/03 |
|
Conciliaciones bancarias. |
|
RF/04 RF/05 RF/06 RF/07 RF/08 RF/09 RF/10 |
|
Relación de talonarios en operación. Relación de dispositivos de seguridad electrónica. Relación de inversiones en valores. Créditos fiscales a favor del Ente Público. Relación de chequeras. |
|
Relación de valores bajo custodia del Instituto. |
|
H. Recursos materiales. - Los recursos materiales deberán contener el valor
de adquisición o de avalúo correspondiente a cada bien,
y quedará conformado, al menos, con la documentación siguiente: |
|
Documento |
|
No. Formato RM/01 |
|
Inventario general de bienes muebles. Relación de vehículos y equipo
de transporte Relación de bienes intangibles. Relación de los bienes inmuebles. Inventario de bienes menores. Relación de inventario de almacén. Contratación de servicios Relación de bienes no inventariados. Relación de sellos oficiales. Relación de llaves. |
|
RM/02 RM/03 RM/04 RM/05 RM/06 RM/07 RM/08 RM/09 RM/10 |
|
I. Relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o administrativas. - El apartado correspondiente a la relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o administrativas deberá contener la información siguiente: |
|
Documento |
|
No. Formato |
|
Relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o
administrativas. |
|
AT/01 |
|
J. Transparencia. - El rubro de transparencia comprenderá la información y documentación de las obligaciones en esta materia y su cumplimiento, integrando, al menos,
la
información siguiente: |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Documento |
|
No. Formato |
|
Documentos relativos al Comité de Transparencia. Relación de solicitudes de información pendientes de atender. |
|
TR/01 |
|
TR/02 |
|
Relación de recursos de revisión en trámite. Índice de expedientes clasificados como reservados. Tabla de aplicabilidad aprobada por el IZAI (art. 40 LTAIP) Aviso de privacidad integral y simplificada. Relación de las unidades
administrativas y los formatos que le corresponden en la Plataforma Nacional de Transparencia. |
|
TR/03 TR/04 |
|
TR/05 TR/06 |
|
TR/07 |
|
Acuses de cumplimiento de las publicaciones obligadas por ley correspondientes al trimestre inmediato anterior. Usuario y contraseña de INFOMEX y de la Plataforma Nacional de Transparencia. |
|
TR/08 TR/09 |
|
L. Expedientes y archivos documentales, digitales y multimedia. - El apartado correspondiente a los expedientes y archivos documentales, digitales y multimedia quedará conformado con la información siguiente: |
|
Documento Relación de asuntos pendientes. |
|
No. Formato ED/01 |
|
Acuerdos del Consejo pendientes de cumplimentar. Archivos de
trámite. Relación de contratos y convenios vigentes. Donaciones, legados y herencias. Libros de actas,
de acuerdos, de registro, y otros. Concurso, licitación y asignación en proceso. Procedimientos y juicios en proceso. Relación de sistemas y programas de informática terminados y
en
proceso. |
|
ED/02 ED/03 ED/04 ED/05 ED/06 ED/07 ED/08 |
|
ED/09 |
|
Combinaciones de
cajas fuertes y claves de acceso. Padrones y
expedientes. Bibliografía. |
|
ED/10 ED/11 ED/12 |
|
M. Otros documentos. El apartado correspondiente a otros documentos contendrá la información siguiente: |
|
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|
Documento |
|
No. Formato |
|
Última estadística de labores. Otros (formato
libre). |
|
OD/01 OD/02 |
|
La información antes referida
se señala en forma enunciativa más no limitativa por lo que adicionalmente, los Enlaces Técnicos serán responsables de agregar la información complementaria o adicional que deba hacerse del conocimiento del Servidor Público que reciba, elaborando los anexos a que hubiere
lugar. |
|
2 |
|
.2. Consideraciones generales |
|
Para que se lleve a cabo
una Entrega-Recepción oportuna se deberá tomar en cuenta lo siguiente: |
|
a. La información que se genere
de acuerdo a su empleo, cargo o comisión deberá encontrarse
actualizada; |
|
b. La Dirección Administrativa contará con el resguardo actualizado de los bienes muebles e intangibles que estuvieron al servicio del Comisionado al momento
de la Entrega-Recepción; |
|
c. Prever los recursos materiales correspondientes para la integración del Expediente
(tóner, hojas para
impresiones, foliadores, fotocopiadoras, etc.); |
|
d. La Dirección Administrativa la cual maneja fondos,
recursos en efectivo o cuentas bancarias, deberá abstenerse de realizar pagos o erogaciones posteriores a la información plasmada en el Expediente; |
|
e. Los formatos o documentos anexos deberán ser foliados de forma independiente; y |
|
f. En caso de que la información contenida en los formatos sea
tan voluminosa de forma que
se dificulte su integración al Expediente, podrá adjuntarse en archivo digital haciendo mención en el acta de la información digital y el número de discos que la contengan. |
|
El Expediente se emitirá en dos originales y se digitalizará en tres discos. Uno de los expedientes será para el Servidor Público que recibe y el otro tanto será para la Autoridad Supervisora. Respecto a los discos,
uno será para quien
entrega, otro para
el Servidor Público que recibe y uno más que estará bajo resguardo del Órgano Interno de Control. |
|
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|
3.
ETAPA DE ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA-RECEPCIÓN |
|
El Acto Protocolario de Entrega–Recepción es el acto solemne
y formal, en el cual el Servidor Público que concluye su encargo, hace entrega mediante Acta Administrativa al Servidor Público entrante, de los recursos humanos, financieros y materiales, así como la documentación, información y asuntos de su competencia, que fueron
manejados durante su gestión. |
|
La Autoridad Supervisora levantará el Acta
Administrativa del Acto Protocolario de Entrega-Recepción. |
|
El Acta Administrativa del Acto Protocolario de la Entrega-Recepción Institucional deberá ser firmada
por todos los integrantes del Comité de Entrega-Recepción, los Enlaces, dos testigos por parte de la Persona Servidora Pública que entrega, dos testigos por parte de la Persona Servidora Pública que recibe
y la Autoridad Supervisora. |
|
Con la firma del Acta
Administrativa, se otorgará la posesión de las oficinas, bienes, recursos y fondos al Servidor
Público que recibe. |
|
Durante el acto protocolario en mención, se observarán las siguientes formalidades y excepciones: |
|
1 |
|
. La firma del Acta Administrativa por parte
del Servidor Público que recibe
y de la Autoridad Supervisora se realiza
con las reservas de Ley, por lo que la suscripción de los documentos no implica
la aceptación de actos u omisiones que pudieran existir respecto de la información contenida en el Expediente y no exime de posibles responsabilidades administrativas, civiles
o penales incurridas durante la administración que concluye; |
|
2 |
|
. En los casos
en que no se presente la totalidad de formatos e información que deberá integrar el Expediente, se relacionarán en la propia Acta Administrativa en el apartado de otros hechos,
situación que no invalidará el Acto Protocolario; |
|
3 |
|
. Durante
el Acto Protocolario de la Entrega-Recepción, la Persona Servidora Pública que recibe, y en su caso la Autoridad Supervisora, podrán realizar una revisión cuantitativa de los documentos que integren el Expediente, que
no implique el análisis de su contenido, cuyo
resultado se hará constar en el Acta Administrativa del Acto Protocolario; |
|
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|
4 |
|
. En el supuesto de que quienes entregan o quienes
reciben, se negaran a firmar el Acta Administrativa, se dará por realizado el Acto Protocolario, asentando los hechos sucedidos y la razón expresa de su negativa en la propia acta;
y |
|
5 |
|
. Las comisiones integradas para efectos
de la Entrega–Recepción Institucional terminarán sus funciones una vez
concluido el Acto Protocolario, sin perjuicio alguno de las responsabilidades que se deriven. |
|
En la elaboración
del acta administrativa, se deberá tener en cuenta
lo siguiente: |
|
a) El acta del Acto Protocolario no deberá contener tachaduras o enmendaduras; b) La fuente
del texto será en Arial,
tamaño 12; |
|
c) El interlineado del texto será a 1.5 líneas, espaciado anterior y posterior a 0 puntos; |
|
d) Los espacios o renglones
no
utilizados serán cancelados con guiones; |
|
e) Las cantidades se asentarán en letra del cero al once y con número del 12 en adelante; |
|
f) Foliarse consecutivamente, de manera
que se identifique el número que le corresponde,
así como el total de fojas
que la integran; |
|
g) Se estampará el sello oficial de la Auditoria Superior del Estado, y h) Las
firmas serán plasmadas en tinta
azul al margen y al calce del acta. |
|
4 |
|
. ETAPA
DE VERIFICACIÓN
Y VALIDACIÓN FÍSICA DEL CONTENIDO
DEL EXPEDIENTE |
|
La etapa de verificación y validación física de la información contenida en el Expediente, tiene por objeto
revisar los formatos, anexos y en general
la documentación entregada, así como constatar los actos
u omisiones que, en su caso, pudieran derivarse. |
|
Una vez
concluido el Acto Protocolario y en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la firma del Acta Administrativa, el Servidor Público que recibió o la persona que éste designe llevará a cabo la verificación y validación física del contenido de la información y documentación que integran el Expediente, levantando la(s) Acta(s) de Hechos correspondientes, las
cuales contendrán las inconsistencias detectadas. |
|
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|
El Servidor Público que recibe
o la persona que designe
podrán solicitar las aclaraciones por los actos u omisiones que procedan, levantando Actas de Hechos, señalando a la persona que de acuerdo con el Expediente deba realizar la aclaración, mismas que se levantarán en presencia de dos testigos. |
|
Las Actas de Hechos, se harán llegar al Órgano Interno de Control, quien
notificará a las Personas Servidora Públicas que deban
realizar las aclaraciones a más tardar al día hábil posterior de haberse recibido las Actas de Hechos. |
|
Una vez realizada la notificación, el Órgano Interno de Control
turnará copia a la Persona Servidora Pública que realizó la entrega para su conocimiento. |
|
La persona
Servidora Pública que haya sido notificada deberá presentar mediante comparecencia o por escrito
ante el Órgano Interno de Control a quien éste designe, la información, los recursos, los bienes
y, en general, los elementos que consideren necesarios para el esclarecimiento de los actos u omisiones determinados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la notificación, considerando: |
|
a) La comparecencia quedará asentada mediante acta administrativa y esta puede ser levantada estando
o no presente la persona
Servidora Pública que recibió o a quien haya designado; |
|
b) El acta administrativa de comparecencia deberá ser firmada por quien compareció, quien recibe
o por quien este haya
designado, dos testigos
y el Órgano Interno de Control o su representante;
y |
|
c) En caso de no haber
estado presente
quien determinó la inconsistencia o se haya dado contestación por escrito, el Órgano Interno de Control le turnará a más tardar al día hábil siguiente la información recibida. |
|
La persona Servidora Pública que determinó las inconsistencias valorará los elementos presentados y comprobará si solventan los actos u omisiones determinados y dentro de los tres
días hábiles siguientes informará al Órgano Interno de Control si procedió o no la aclaración. |
|
En el caso
de que las aclaraciones no procedan, el Órgano Interno de Control le notificará a quien
corresponda, al día hábil siguiente de haberlas recibido. |
|
Derivado de esta etapa
la Persona Servidora Pública que recibe o quien haya sido designado levantará el Acta de Verificación y Validación en presencia del Órgano Interno de Control y dos testigos, misma que, en su caso, contendrá los actos u omisiones que no hayan sido aclarados, turnando
copia certificada a la Auditoría Superior quien procederá en los términos de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
y otras
disposiciones legales aplicables, lo anterior, siempre
y cuando quien haya entregado no continué prestando sus servicios para el Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas. |
|
La etapa
de verificación y validación del Expediente, se resume
en
la figura siguiente: |
|
VII. SANCIONES |
|
La persona
Servidora Pública que entrega, será responsable por aquellos asuntos que se encuentren en trámite al momento del Acto Protocolario y que no hayan sido informados y documentados, así como de aquellos generados durante
su gestión, en este
caso, la Autoridad Supervisora y el Servidor Público que recibe procederán en los términos que corresponda. |
|
La persona
Servidora Pública que entrega, será responsable de los actos
u omisiones que se encuentren dentro del
catálogo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que
causen un daño al Ente Público. |
|
La persona
Servidora Pública que entrega
será sancionada con las mismas penas a que se refiere el Código Penal para
el Estado de Zacatecas para el delito
de administración fraudulenta, cuando del
proceso de Entrega-Recepción, se determine que no realizó la entrega total de los bienes
y recursos a su cargo,
a la Persona Servidora Pública que recibe. |
|
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|
VIII.
MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN |
|
Las personas Servidoras Públicas a que
se refiere este Manual Técnico, podrán inconformarse ante la Autoridad Supervisora competente por un procedimiento, acto o resolución, que derive
del proceso de Entrega-Recepción. Para tal efecto, deberá presentar escrito
circunstanciado, acompañado de los documentos que prueben
su inconformidad, en un plazo de cinco
días posteriores a aquel en que tengan conocimiento del acto impugnado. |
|
La interposición del recurso no suspenderá el Procedimiento de Entrega- Recepción. |
|
La Autoridad Supervisora emitirá su resolución dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la inconformidad; para
ello, solicitará los informes que estime pertinentes y deberá resolver atendiendo a los elementos conocidos del acto,
así como a las previsiones contenidas en el presente Manual Técnico, las demás disposiciones jurídicas en la materia
y las normas administrativas aplicables. |
|
IX. ANEXOS |
|
A.
Actas Administrativas |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
Acta 1: Acta Administrativa de la integración del Comité de Entrega-Recepción |
|
1 |
|
.1 ACTA
ADMINISTRATIVA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ENTREGA- RECEPCIÓN DEL ______ (1) ACTA ADMINISTRATIVA POR LA QUE SE DECLARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL DEL (1), PROCEDIENDOSE A LA SIGUIENTE ACTUACIÓN: ----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
- |
|
LUGAR, HORA, FECHA
Y OBJETO DE SU LEVANTAMIENTO: ------------------------ |
|
En ( 2 ), Zacatecas, siendo las ( 3 )horas del día ( 4 ) del mes de ( 5 ) del año dos |
|
mil |
|
( ), en el edificio que ocupa el Instituto Electoral del |
|
Estado de Zacatecas, sito en (6),
con motivo de la Entrega-Recepción de la administración a cargo de la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el periodo _____________, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Entrega, Comisión de Recepción, así como los representantes de la autoridad supervisora competente para integrar el Comité de Entrega-Recepción, de ahora en adelante EL COMITÉ. ------------------------------------ |
|
- - |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- |
|
I. DE LA PERSONALIDAD:--------------------------------------------------------------------------- A continuación, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas se relacionan los nombres
y documentos con los que se acreditan los presentes. ------------------------------------------------------------------------------ |
|
- |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
- |
|
1 |
|
.- El Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas ( 1 ), en la sesión del Consejo |
|
General celebrada el día ( 7 ) del mes (8) del año dos mil __________________( ), designó a quienes formarían parte de la Comisión de Entrega y por lo tanto |
|
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de
Zacatecas |
|
corresponsables de la integración de la documentación e información objeto de la Entrega–Recepción; el citado nombramiento recayó en los (las) CC. ( 9 ) en su carácter de ( 10 ) respectivamente; el documento en mención se anexa al presente instrumento jurídico como medio por el cual se acredita la personalidad de los servidores públicos anteriormente mencionados, así mismo, exhiben sus credenciales para votar con fotografía para efectos de identificación y sus comprobantes de domicilio para efectos
de notificación, documentos que se incorporan en copia a la presente Acta. ----------------------------------------------------------- |
|
- |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- .- Mediante escrito recibido por la Auditoría Superior del Estado
de Zacatecas el |
|
- |
|
2 |
|
día ( 11 ) del ( 12 ) del año ___________, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, informó los nombres de quienes integrarían por su parte la Comisión de Recepción, recayendo dicha
designación en ( 13 ), en su carácter de ( 14 ). Así mismo manifiestan como domicilio
para oír y recibir notificaciones
el ubicado en: ( 15 |
|
) |
|
. Al escrito mencionado fue anexada
una copia de su nombramiento que los avala |
|
como Consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como copia de sus credenciales para votar con
fotografía para efectos de identificación y el comprobante del domicilio manifestado, documentos que se
incorporan en copia
a la presente Acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
- |
|
--------------------- |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
3 |
|
.- Mediante oficio número _____ (16 ), de fecha _______(17 ) de (18 ) del |
|
año_______, la Auditoría Superior del Estado
de Zacatecas, como autoridad supervisora competente, comunica la designación de los Servidores Públicos que fungirán como sus representantes en el Proceso
de Entrega–Recepción para el Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas, quienes se mencionan a continuación: (19), mismos que se identifican mediante credenciales institucionales números (20) respectivamente, acreditaciones expedidas en su favor por el L.C.
Raúl Rito Berumen, Auditor Superior del Estado de Zacatecas, acreditaciones que se incorporan en original y copia,
según corresponde en la presente Acta. ------------------ |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
- - |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ |
|
II. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ENTREGA–RECEPCIÓN -------------------------- De acuerdo a los antecedentes antes vertidos se procede, en estos
momentos, a declarar formalmente constituido el Comité de Entrega–Recepción del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para la transmisión de la administración del ente público, mismos que declaran “bajo protesta” conducirse con verdad durante el desarrollo de este Acto, apercibidos de las
penas en que incurren quienes manifiestan con falsedad ante autoridad administrativa competente distinta de la judicial y, que está integrado por: ------------------------------------------------------------------ |
|
- |
|
- - |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
(21) INTEGRANTES
DEL COMITÉ |
|
CARGO |
|
NOMBRE |
|
IDENTIFICACIÓN |
|
FOLIO |
|
DOMICILIO |
|
REPRESENTACIÓN |
|
PRESENTE EN ESTE ACTO |
|
(a) |
|
(b) |
|
(c) |
|
(d) |
|
(e) |
|
(f) |
|
(g) |
|
En términos de lo dispuesto por el artículo 63 fracción VI de la Ley de Entrega- Recepción del Estado de Zacatecas, durante la presente actuación fungen con el carácter de testigos los ciudadanos: --------------------------------------------------------------- |
|
- |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
(22) TESTIGOS |
|
TIPO IDENTIFICATORIO |
|
DE |
|
DOCUMENTO |
|
NOMBRE |
|
NÚMERO DE FOLIO |
|
(a) |
|
(b) |
|
(c) |
|
Los representantes de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas manifiestan su |
|
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de
Zacatecas |
|
disposición para mantener la comunicación con los demás miembros del Comité y dar el apoyo que se requiera; de igual forma y en atención a que el día ___ de ____ Del __ dará inicio el acto jurídico administrativo de Entrega- |
|
Recepción del Patrimonio, se solicita a los integrantes del Comité establecer la hora en que habrán de llevar a cabo el Acto Protocolario de Entrega-Recepción, acordando los(las) integrantes del Comité se celebre a las (23) horas. ----------------- |
|
- |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- |
|
- |
|
IV. LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:
--------------------------------------------------------- No habiendo otro asunto que
tratar, se da por terminada la reunión, siendo las ( 24) horas del día de su inicio, levantándose la presente Acta en original y tres copias, dejando el original en el Instituto Electoral para ser integrado al expediente de Entrega– Recepción del propio ente público, la primera copia al Consejero(a) Presidente(a) Presidente saliente, la segunda copia para
el(la) Consejero Presidente entrante y la tercera copia para la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. ------- |
|
- - |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
(25) FIRMAS |
|
NOMBRE |
|
REPRESENTACIÓN |
|
FIRMA |
|
(a) |
|
(b) |
|
(c) |
|
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL
ACTA DECLARATORIA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL. |
|
1 2 3 4 |
|
. Nombre oficial y completo del Ente
Público. |
|
. Nombre de la cabecera municipal donde se realiza el acto. . Hora en que inicia
el acto de integración del Comité de Entrega-Recepción. . Día en que se realiza
el acto de integración del Comité de Entrega-Recepción. |
|
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de
Zacatecas |
|
5 6 7 |
|
. Mes en que se realiza
el acto de integración del Comité de Entrega-Recepción. . Dirección que ocupa la Presidencia del Ente Público. . Día en que se llevó a cabo
la sesión de Consejo dónde se designó a quiénes conforman la Comisión de Entrega. |
|
8 9 |
|
. Mes en que se llevó a cabo la sesión de Consejo dónde se designó a quiénes conforman la Comisión de Entrega. |
|
. Nombre completo de los integrantes de la Comisión de Entrega, que se obtienen de lo capturado en el punto
22, en relación a las identificaciones exhibidas. |
|
1 1 1 1 1 1 |
|
0. Cargo de los integrantes de la Comisión de Entrega, que se obtienen de lo capturado en el punto
22. |
|
1. Día en que la Auditoría Superior del Estado recibió el escrito donde se informa quienes integran la Comisión de Entrega. |
|
2. Mes en que la Auditoría Superior del Estado recibió el escrito donde se informa quienes integran la Comisión de Entrega. |
|
3. Nombres de los integrantes de la
Comisión de Recepción, que se obtienen
de lo capturado en el punto
22, en relación a las identificaciones exhibidas. 4. Cargo de los integrantes de la Comisión de Recepción, que se obtienen de lo capturado en el punto
22. |
|
5. Domicilio que se manifiesta para oír y recibir notificaciones, que se obtienen
de lo capturado en el punto
22, en relación con el comprobante exhibido. 6. Número del oficio emitido por la Auditoría Superior del Estado. 7. Día en que se emitió el oficio. |
|
1 1 1 1 |
|
8. Mes en que se emitió el oficio. |
|
9. Nombre de los representantes de la Auditoria Superior del Estado, que
se obtienen de lo capturando
en el punto
21en relación con el oficio exhibido. 0. Número(s) de credencial(es). |
|
2 2 |
|
1. Tabla donde se requisita los datos de los integrantes del Comité de Entrega- Recepción. |
|
a. Cargo. |
|
b. Nombre completo. |
|
c. Nombre del documento oficial vigente (INE o pasaporte)
con el que se identifica. |
|
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de
Zacatecas |
|
d. Número de folio del documento oficial. |
|
e. Domicilio que se manifiesta en el documento exhibido para oír y recibir notificaciones. |
|
f. Sujeto al que se representa: Comisión de Entrega, Comisión de Recepción o la Autoridad Supervisora. |
|
g. Seleccionar sí o no, para indicar
su presencia en el acto. 2. Tabla donde se requisita los datos de los Testigos nombrados por cada una de las Comisiones o la Autoridad Supervisora. |
|
2 |
|
a. Nombre completo. |
|
b. Nombre del documento oficial vigente (INE o pasaporte)
con el que se identifica. |
|
c. Número de folio del documento oficial. |
|
2 2 |
|
3. Hora que se acuerda
iniciar el Acto Protocolario de Entrega-Recepción. 4. Hora de conclusión del acto. |
|
2 |
|
5. Tabla donde se recaban las firmas de los presentes en el acto
(los datos se |
|
obtienen de las tablas
de los puntos
22 y 23). |
|
a. Nombre completo. |
|
b. Sujeto al que se representa: Comisión de Entrega, Comisión de Recepción, Autoridad Supervisora o testigo. c. Firma. |
|
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de
Zacatecas |
|
Acta 2: Acta administrativa del acto protocolario de entrega-recepción |
|
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA
PARA HACER CONSTAR
EL ACTO PROTOCOLARIO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS, DE LA QUE HACE ENTREGA
[LA O EL] C. [Nombre del Servidor Público saliente] A [LA O EL] C. [Nombre del Servidor Público entrante] PROCEDIÉNDOSE A LA SIGUIENTE ACTUACIÓN: ----------------------------------------- |
|
- - |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
INICIO DEL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA-RECEPCIÓN --------------------- - |
|
I.- LUGAR, HORA Y FECHA DE SU LEVANTAMIENTO: --------------------------------- |
|
- |
|
- |
|
Siendo las |
|
horas del día |
|
([Día con letra]) del mes de |
|
del año |
|
([año en letra]) se da inicio
al acto protocolario, encontrándose reunidos, la/el] C. [Nombre del Servidor
Público saliente], servidor público que entrega con |
|
[ |
|
domicilio legal en [calle, número, colonia, ciudad y código postal] y [la/el] C. [Nombre del Servidor Público entrante], que recibe con domicilio legal
[calle, número, colonia, ciudad y código postal], así como los ciudadanos que intervienen en este acto, quienes
forman parte del Comité de Entrega-Recepción. --- |
|
- - - |
|
--------------- |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
II.- OBJETO DEL ACTA. ------------------------------------------------------------------------------ La/El] C. [Nombre del Servidor Público saliente], quien
hace entrega de la |
|
[ |
|
Presidencia del Instituto Electoral y [la/el] C. [Nombre del Servidor Público entrante] quien por acuerdo/nombramiento del Instituto Nacional Electoral de fecha |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
[ |
|
día, mes y año] ha sido designada(o) para ocupar
la titularidad del cargo antes |
|
referido por lo que en este acto se realiza la Entrega-Recepción de los bienes, derechos y obligaciones inherentes a los recursos financieros, humanos
y materiales, así como los asuntos, documentos e información que corresponden, en cumplimiento a la normatividad aplicable. --------------------------------------------------------- |
|
- - |
|
----------------------------------------- |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
III.- MARCO JURÍDICO. ------------------------------------------------------------------------------ El presente acto de entrega
- recepción se realiza en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 32,33 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, |
|
5 |
|
7, 62, 65, 66, 69,
70, de la Ley de
Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas.----- |
|
- |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
IV. DILIGENCIA. ---------------------------------------------------------------------------------------- De acuerdo a lo anterior bajo protesta de conducirse con verdad
y previo apercibimiento de las sanciones que se imponen a los que se conducen con falsedad al declarar ante la autoridad competente distinta de la judicial en el ejercicio de sus funciones, se procede a la siguiente actuación:---------------------------------------- |
|
- - |
|
-------- |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
[ |
|
La/El] [Nombre del Servidor Público saliente], procede a dar cuenta del estado |
|
que guardan los recursos, asuntos, documentos e información que fueron administrados durante su gestión, mediante la integración del expediente de Entrega-Recepción, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley de Entrega- Recepción del Estado de Zacatecas, con la entrega de documentos debidamente requisitados que se relacionan en anexos
constando de [número de folios] ([número de folios con letra]) folios
que se firman
para su identificación y efectos legales a que haya lugar por los
servidores públicos responsables de su llenado y por el servidor público saliente, asimismo no se anexan otros formatos por no ser aplicables a esta diligencia, siendo los que se
entregan los siguientes:------------------- |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
- - - |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- |
|
Folios Del |
|
Aplica SI NO |
|
Anexo |
|
Aspecto / Documento |
|
Al |
|
A. Marco Jurídico de actuación MJ/01 Las leyes, |
|
reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, |
|
lineamientos instrumentos regulen |
|
y |
|
demás que estructura, |
|
jurídicos |
|
la |
|
funcionamiento, atribuciones y |
|
funciones |
|
del |
|
Área |
|
Administrativa. |
|
B. Instrumentos de planeación |
|
IP/01 |
|
Plan de desarrollo institucional. |
|
IP/02 IP/03 |
|
Programa(s) operativo(s) anual(es) |
|
Programas federales. |
|
C. Información contable - financiera |
|
ICF/01 |
|
Estado de Actividades. |
|
ICF/02 ICF/03 ICF/04 ICF/05 ICF/06 ICF/07 |
|
Estado Financiera. Estado Situación Financiera. Estado de Variación en la Hacienda Pública. |
|
de |
|
Situación |
|
de Cambios en la |
|
Estado de Flujos de Efectivo. Estado Analítico del Activo. |
|
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos. |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
ICF/08 ICF/09 |
|
Informe contingentes. Integración analítica de las cuentas del activo que integran los rubros de derechos a recibir |
|
sobre |
|
pasivos |
|
efectivo |
|
o |
|
equivalentes |
|
y |
|
derechos o recibir bienes
o servicios |
|
ICF/10 ICF/11 ICF/12 ICF/13 ICF/14 |
|
Integración analítica de las cuentas de pasivo que integran los grupos del pasivo circulante y pasivo no circulante |
|
Notas a los estados financieros |
|
Relación de archivos históricos y vigentes de la información financiera |
|
Balanza de comprobación |
|
El respaldo del sistema
de contabilidad que se utilice |
|
D. Información Presupuestaria. |
|
IP/01 IP/02 IP/03 IP/04 |
|
Presupuesto de
egresos autorizado |
|
Estado Analítico de Ingresos por rubro de ingresos
y por fuente de financiamiento. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (tipo de gasto). |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento. |
|
IP/05 IP/06 IP/07 |
|
E. Información programática. |
|
Gasto |
|
por |
|
categoría |
|
IPR/01 IPR/02 |
|
programática. Programas inversión. |
|
y proyectos de |
|
IPR/03 |
|
Indicadores de resultados. |
|
F. Recursos humanos
y estructura orgánica |
|
Relación de plantilla |
|
de |
|
RH/01 |
|
personal y
expedientes de personal. |
|
Relación de personal sujeto a honorarios. |
|
RH/02 RH/03 |
|
Relación licencias, permisos o comisión. Sueldos prestaciones |
|
de personal con |
|
y |
|
RH/04 RH/05 |
|
pendientes de pago. Relación de las incidencias de personal. |
|
RH/06 RH/07 |
|
Estructura Orgánica. |
|
Relación de juicios laborales en proceso. |
|
Tabuladores prestaciones de los servidores públicos. |
|
de sueldos y |
|
RH/08 |
|
G. Recursos Financieros |
|
RF/01 |
|
Arqueo de fondo revolvente asignado al área. |
|
RF/02 |
|
Relación |
|
analítica de las |
|
cuentas bancarias. |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
Solicitud de cambio de firmas ante las instituciones bancarias. |
|
RF/03 RF/04 |
|
Conciliaciones
bancarias. |
|
Relación de talonarios en operación. |
|
RF/05 RF/06 |
|
Relación de dispositivos de seguridad electrónica. |
|
RF/07 RF/08 |
|
Relación de inversiones en valores. Créditos fiscales a favor del Ente Público. |
|
RF/09 RF/10 |
|
Relación de chequeras. |
|
Relación de valores bajo custodia del Instituto. |
|
H. Recursos Materiales |
|
Inventario general de bienes muebles. |
|
RM/01 RM/02 |
|
Relación de vehículos y equipo de transporte. |
|
RM/03 RM/04 RM/05 RM/06 |
|
Relación de bienes intangibles. |
|
Relación |
|
de |
|
los |
|
bienes |
|
inmuebles. |
|
Inventario de bienes menores. |
|
Relación almacén. |
|
de inventario de |
|
Contratación de servicios |
|
RM/07 |
|
Relación inventariados. |
|
de |
|
bienes |
|
no |
|
RM/08 RM/09 |
|
Relación de sellos oficiales Relación de llaves de las |
|
RM/10 |
|
oficinas que se entregan. I. Relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales y administrativas |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
AT/01 |
|
Relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o administrativas. |
|
J. Transparencia |
|
TR/01 |
|
Documentos Comité de Transparencia. Relación de solicitudes de |
|
relativos |
|
al |
|
TR/02 |
|
información pendientes atender. |
|
de |
|
TR/03 TR/04 |
|
Relación revisión en trámite Índice de |
|
de recursos de |
|
expedientes |
|
clasificados como
reservados. Tabla de aplicabilidad aprobada por el IZAI (Art. 40 LTAIP) |
|
TR/05 TR/06 |
|
Aviso de privacidad integral y simplificada por áreas. |
|
Relación de las unidades administrativas y los formatos que le corresponden en la |
|
TR/07 TR/08 TR/09 |
|
Plataforma |
|
Nacional |
|
de |
|
Transparencia |
|
Acuses de cumplimiento de las publicaciones obligadas por ley correspondientes al trimestre inmediato anterior. |
|
Usuario |
|
y |
|
contraseña de |
|
INFOMEX y de la Plataforma Nacional de Transparencia |
|
K. Expedientes y archivos documentales, digitales y multimedia |
|
ED/01 ED/02 |
|
Relación pendientes. Acuerdos
pendientes. |
|
de |
|
asuntos |
|
ED/03 |
|
Archivos de trámite. |
|
Archivos de concentración. |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
ED/04 ED/05 ED/06 ED/07 ED/08 ED/09 |
|
Relación de contratos y convenios
vigentes Donaciones, legados, herencias. Libros de gobierno, de actas,
de acuerdos, de registro, y otros |
|
Concurso, |
|
licitación |
|
y |
|
asignación en proceso. Procedimientos y juicios
en proceso. |
|
Relación |
|
de sistemas |
|
y |
|
programas de informática terminados y en proceso. |
|
ED/10 |
|
Combinaciones de cajas fuertes y claves
de acceso. |
|
ED/11 ED/12 |
|
Padrones y expedientes. |
|
Bibliografía |
|
M. Otros documentos |
|
OD/01 OD/02 |
|
Última estadística de labores. |
|
Otro (formato libre) |
|
V.- OTROS HECHOS.-------------------------------------------------------------------------------.- En este momento, bajo protesta
de decir verdad,
se hacen las manifestaciones siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
VI.- RESPONSABILIDADES. ----------------------------------------------------------------------- Con fundamento en el artículo 65 de la Ley en comento, la firma de la presente Acta por parte del servidor público que recibe, no implica la aceptación de actos u omisiones que pudieran existir respecto de la información contenida en el Expediente y no exime de posibles responsabilidades administrativas, civiles o |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
penales incurridas durante su gestión, por lo que el servidor público que entrega tiene la obligación de realizar las aclaraciones que le sean
requeridas con posterioridad a su separación del cargo. ---------------------------------------------------------- |
|
- - |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- |
|
[ |
|
La/El] [Nombre del Servidor Público entrante], en términos del artículo 67 de la |
|
ley en materia, recibe con las reservas de ley todos
los recursos, humanos, financieros y materiales, así como la información, documentación referidos en el contenido de la presente
acta y de susanexos.-------------------------------------------------- |
|
- - |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- |
|
VII.- CIERRE DE ACTA Y FIRMAS. ---------------------------------------------------------------- Manifiestan las partes
que en la integración de la misma no ha existido dolo, mala fe, error o engaño, por lo que no existiendo nada más que hacer constar se da por concluido el acto de la conformación del Comité de Entrega-Recepción, así como el acto protocolario, siendo las --------horas del día de su inicio
y previa lectura de la misma, firman para constancia en todas
sus fojas al margen y al calce para los efectos legales correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo, levantándose la presente Acta en original y tres copias
para su integración al expediente de Entrega–Recepción, mismo que se entregará, de acuerdo al artículo |
|
6 |
|
1 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas de la siguiente forma: |
|
un tanto el original en forma escrita lo conservara bajo resguardo el Ente
Público, una copia para el titular
que entrega, otra copia para quien recibe
y una copia para laAutoridadSupervisora--------------------------------------------------------------------------------- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
FIRMAS |
|
Por parte de los integrantes de la
Comisión de Entrega: |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
Nombres |
|
Firmas |
|
Por parte de los integrantes de la
Comisión de Recepción |
|
Nombres |
|
Firmas |
|
Por parte de la Autoridad Supervisora Firma |
|
Nombre |
|
Testigos Firmas |
|
Nombres |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado
de
Zacatecas |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Acta 3: Acta de verificación y validación del expediente |
|
ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER
CONSTAR LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN FÍSICA DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LA ENTREGA- RECEPCIÓN DE [Indicar el área que se recibió] DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, DE LA QUE HIZO
ENTREGA [LA O EL] C. |
|
[ |
|
Nombre del Servidor Público saliente] A [LA O EL] C. [Nombre del Servidor Público entrante] PROCEDIÉNDOSE A LA SIGUIENTE ACTUACIÓN: -------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
- |
|
I.- LUGAR, HORA Y FECHA DE SU LEVANTAMIENTO: ------------------------------------ |
|
En la Ciudad de |
|
, Zacatecas, siendo las |
|
horas del |
|
día |
|
([Día con letra]) del mes de |
|
del año ([año en letra]) se encuentran reunidos |
|
en el edificio que ocupa
[la/el] [Nombre del área donde se realizó la revisión del expediente] situado en [calle, número, colonia, ciudad y código postal], [la/el] C. [Nombre del Servidor Público que realiza la verificación y validación del expediente] quien se identifica con credencial para votar número [Número de folio de la credencial para votar]- ------------------------------------------------------------------------ |
|
- |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
En términos de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas, interviene en este acto el Órgano Interno de Control, siendo |
|
[ |
|
la/el] C. [Nombre del Servidor Público designado como
representante del |
|
Órgano Interno de Control] [Empleo, cargo o comisión del servidor público] quien se identifica con credencial para votar número [Número de folio de la credencial para votar].------------------------------------------------------------------------------- - |
|
- |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
Asimismo se hace constar que durante este hecho fungen
como testigos los ciudadanos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
- |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
- |
|
Nombre completo |
|
Cargo |
|
Folio de la identificación |
|
II.- OBJETO DEL ACTA. -------------------------------------------------------------------------------- La/El] C. [Nombre del Servidor Público que revisó el expediente], quien realizó |
|
[ |
|
la verificación cualitativa del contenido del expediente de Entrega-Recepción en cumplimiento a la normatividad aplicable, con el objeto
de revisar la información, formatos, anexos
y en general
la documentación recibida y para hacer constar, en su caso,
los actos u omisiones que pudieran derivarse. ------------------------------------- - |
|
- |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
III.- MARCO JURÍDICO. -------------------------------------------------------------------------------- La presente verificación y validación física del expediente de entrega - recepción se realiza en cumplimiento
a lo dispuesto por los artículos 68 y 69 de la Ley de Entrega- Recepción del Estado de Zacatecas. -------------------------------------------------------------- - |
|
- |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
IV. DILIGENCIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- La/El] [Nombre del Servidor Público que realizó la revisión física del |
|
[ |
|
expediente], procede
a dar cuenta
del estado que guardan los recursos, asuntos, documentos e información que recibió en el Proceso de Entrega-Recepción, determinándose los actos u omisiones
siguientes: |
|
- - - |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
V.- OTROS HECHOS.------------------------------------------------------------------------------------ En este momento, bajo protesta de decir
verdad, se hacen las manifestaciones siguientes: |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
VI.- CIERRE DE ACTA Y
FIRMAS. ----------------------------------------------------------------- Manifiestan los participantes que en la elaboración de la misma no ha existido dolo, mala fe, error o engaño, por lo que no existiendo nada más que hacer constar se da por concluida la etapa de Verificación y Validación del Proceso de Entrega- Recepción , siendo
las ----horas del día de su inicio y previa lectura
de la misma firman para constancia en todas sus fojas
al margen y al calce para los efectos legales correspondientes los que en ella
intervinieron y desearon hacerlo, levantándose la presente Acta en original y tres copias, mismas que se entregarán, de la siguiente forma:
el original en forma
escrita lo conservara, el Órgano Interno de Control, una copia
para quien realizó la revisión y verificación física del contenido del expediente, una copia
para el titular
que realizó la entrega y otra copia para la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas. ------------------------------------------ |
|
- - |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- |
|
FIRMAS |
|
Servidor Público que realizó la revisión y verificación física del expediente |
|
Nombre |
|
Firma |
|
Órgano Interno de Control Firma |
|
Nombre |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Testigos |
|
Nombres |
|
Firmas |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formatos A. Marco jurídico de actuación. |
|
MJ/01
Marco jurídico de actuación |
|
B. Instrumentos de planeación. |
|
IP/01 Plan de desarrollo institucional. IP/02 Programa(s) operativo(s) anual(es). IP/03 Programas federales. |
|
C. Información contable-financiera. |
|
ICF/02 Estado
de Situación Financiera. ICF/03 Estado
de Cambios en la Situación
Financiera. ICF/04 Estado
de Variación en la Hacienda Pública. ICF/05 Estado
de Flujos de Efectivo. ICF/06 Estado
Analítico del Activo. ICF/07 Estado
Analítico de la Deuda y otros Pasivos. ICF/08 Informe sobre pasivos contingentes. ICF/09
Integración analítica
de las cuentas del activo que integran
los rubros de derechos a recibir efectivo o equivalentes y derechos a recibir bienes
o servicios. ICF/10
Integración analítica
de las cuentas del pasivo que integran los grupos del |
|
D. Información Presupuestaria. |
|
IP/05
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto. IP/06
Estado analítico
del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
E. Información programática. |
|
F. Recursos humanos y estructura orgánica. |
|
G. Recursos financieros. |
|
H. Recursos materiales. |
|
RM/01 Inventario general de bienes muebles. RM/02 Relación de vehículos y equipo de transporte. RM/03 Relación de bienes intangibles |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
I. Relación |
|
de asuntos |
|
en trámite |
|
ante autoridades judiciales |
|
oadministrativas. |
|
J. Transparencia y Acceso
de la Información Pública. |
|
K. Expedientes y archivos documentales, digitales y multimedia. |
|
ED/09 Relación de sistemas y programas de informática terminados y en proceso. ED/10 Sobre cerrado de las combinaciones de cajas fuertes y claves de acceso. |
|
L. Otros documentos. |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
A. Marco jurídico de actuación |
|
Formato MJ/01 Marco jurídico de actuación |
|
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS |
|
ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: MJ/01 |
|
1 |
|
. ÁREA: . EMPLEO,
CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE: MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN . FECHA: |
|
2 |
|
3 |
|
MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN |
|
6 |
|
. FECHA DE |
|
4 |
|
. No. |
|
5. NOMBRE DEL DOCUMENTO LEGAL |
|
7. MEDIO DE PUBLICACIÓN |
|
PUBLICACIÓN |
|
1 2 3 4 5 6 |
|
8. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: |
|
9. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
10. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE Y CARGO |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
MJ/01 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2 |
|
. Indicar el puesto
o cargo del servidor público que entrega; . Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
3 |
|
4. Número consecutivo del documento; |
|
5 |
|
. Instrumento jurídico que regule la estructura, funcionamiento, Atribuciones y funciones del Área Administrativa según sea el caso, tales como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, lineamientos, etc; |
|
6. Fecha de publicación del instrumento jurídico; 7. Medio de publicación del instrumento jurídico; 8. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
9. Nombre y firma del Titular
de la Dirección Administrativa, y |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
10. Nombre y firma del Titular
de la Presidencia del Instituto Electoral. |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
B. Instrumentos de planeación. |
|
Formato IPL/01 Plan de desarrollo Institucional |
|
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: IPL/01 |
|
1 |
|
.
ÁREA: EMPLEO, CARGO O COMISIÓNQUE SE ENTREGA: .
EXPEDIENTE: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN .
FECHA: |
|
2 3 |
|
4 |
|
.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
Adjuntar el documentocorrespondiente |
|
7 |
|
. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE YCARGO |
|
6. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
IPL/01 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2 3 |
|
. Indicar el puesto
o cargo del servidor público que entrega; . Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4 5 |
|
. Adjuntar una copia del documento que obre en el archivo; . Nombre, cargo y
firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
6 7 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa del IEEZ, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato IPL/02 Programa operativo anual |
|
INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DEZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN |
|
FORMATO: IPL/02 |
|
1 2 |
|
.
ÁREA: .
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN .
FECHA: |
|
3 |
|
4. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
|
Adjuntarel documento correspondiente |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL |
|
6. DIRECTOR |
|
7. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE Y CARGO |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
IPL/02 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4. Adjuntar una copia del documento que
obre en el archivo; |
|
5. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
6 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
7 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato IPL/03 Programas federales |
|
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADODE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: IPL/03 |
|
1. ÁREA: |
|
2. EMPLEO, CARGOO COMISIÓN QUE SE ENTREGA: |
|
EXPEDIENTE: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 3. FECHA: |
|
PROGRAMAS FEDERALES 7. EJE RECTOR 8. OBJETIVO GENERAL |
|
6 |
|
. NOMBRE
DEL PROYECTO |
|
9.MONTO APROBADO |
|
10. MONTO MODIFICADO |
|
4.NÚMERO 5. CÓDIGO |
|
11. MONTO EJERCIDO |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
1 |
|
0 |
|
1 |
|
2. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
13. DIRECTOR
ADMINISTRATIVO: |
|
14. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
IPL/03 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público |
|
que entrega; |
|
4 |
|
. Número consecutivo; . Nomenclatura para identificar el código del proyecto; . Indicar el nombre del proyecto; . Indicar el eje donde
será aplicado el recurso; . Describir brevemente el objetivo del proyecto; . Indicar el monto aprobado; 0. Indicar el monto modificado, según corresponda,
de lo contrario poner |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
1 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
el importe del monto aprobado; |
|
11. Indicar el monto ejercido a la fecha
de corte de la información; |
|
12. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, |
|
cumplimentó el formato; |
|
13. Nombre y firma del Titular
de la Dirección Administrativa, y |
|
14. Nombre y firma del Titular
de la Presidencia del IEEZ. |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
C. Información contable-financiera |
|
Formato ICF/01 Estado de actividades |
|
INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/01 |
|
1 |
|
. ÁREA: |
|
2. EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE |
|
ENTREGA: EXPEDIENTE: INFORMACIÓN CONTABLE - |
|
4. ESTADO DE ACTIVIDADES |
|
Adjuntarel documento |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
6. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
7. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/01 |
|
11. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
12. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
13. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
14. Adjuntar una copia del documento debidamente firmado que
obre en el archivo; |
|
15. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
1 |
|
6. Nombre y firma del Titular
de la Dirección Administrativa, y 7. Nombre y firma del Titular
de la Presidencia del IEEZ. |
|
1 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/02 Estado de situación financiera |
|
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/02 |
|
1 2 |
|
.
ÁREA: .
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE:INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA .
FECHA: |
|
3 |
|
4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA |
|
Adjuntarel documento |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
6. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
7. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/02 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4. Adjuntar una copia del documento debidamente firmado que
obre en el archivo; |
|
5. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
6 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
7 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/03 Estado de cambios en la
situación financiera |
|
INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/03 |
|
1 2 |
|
. ÁREA: . EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE:INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA . FECHA: |
|
3 |
|
4. ESTADO DE CAMBIOS
EN LA SITUACIÓN FINANCIERA |
|
Adjuntarel documento |
|
6 |
|
. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
7. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/03 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4. Adjuntar una copia del documento debidamente firmado que
obre en el archivo; |
|
5. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
6 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
7 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/04 Estado de variaciones en la
Hacienda Pública |
|
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/04 |
|
1 2 |
|
. ÁREA: . EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE:INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA . FECHA: |
|
3 |
|
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA |
|
Adjuntarel documento |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: |
|
6. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
7. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE Y CARGO |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/04 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4. Adjuntar una copia del documento debidamente firmado que
obre en el archivo; |
|
5. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso,cumplimentó el formato; |
|
6 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
7 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/05 Estado de flujos de efectivo |
|
INSTITUTO
ELECTORAL ESTADO DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/05 |
|
1 2 |
|
. ÁREA: . EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE:INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA . FECHA: |
|
3 |
|
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
Adjuntarel documento |
|
7 |
|
. PRESIDENTE
DEL IEEZ: |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
6. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/05 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4. Adjuntar una copia del documento debidamente firmado que
obre en el archivo; |
|
5. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso,
cumplimentó el formato; |
|
6 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
7 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/06 Estado analítico del activo |
|
INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/06 |
|
1 2 |
|
. ÁREA: . EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE:INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA . FECHA: |
|
3 |
|
4. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO |
|
Adjuntarel documento |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
6. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
7. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE |
|
NOMBR |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/06 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4. Adjuntar una copia del documento debidamente firmado que
obre en el archivo; |
|
5. Nombre, cargo y firma del servidor
público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
6 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
7 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/07 Estado analítico de la deuda y otros pasivos |
|
INSTITUTO
ELECTORAL EL ESTADO DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/07 |
|
1 2 |
|
.
ÁREA: .
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE:INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA .
FECHA: |
|
3 |
|
4. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS |
|
Adjuntarel documento |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
6. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
7. PRESIDENTE DEL IEEZ |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/07 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4. Adjuntar una copia del documento debidamente firmado que
obre en el archivo; |
|
5. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
6 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
7 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/08 Estado sobre pasivos contingentes |
|
INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/08 |
|
1 2 |
|
.
ÁREA: .
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE:INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA .
FECHA: |
|
3 |
|
4. INFORME SOBRE
PASIVOS CONTINGENTES |
|
Adjuntarel documento |
|
5 |
|
. CUMPLIMENTÓ EL NOMBRE Y CARGO |
|
6. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
7. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/08 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4. Adjuntar una copia del documento debidamente firmado que
obre en el archivo; |
|
5. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
6 |
|
. Nombre y firma del Titular de la Dirección Administrativa, y . Nombre y firma del Titular de la Presidencia del IEEZ. |
|
7 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/09 Integración analítica de cuentas del activo |
|
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓNINSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/09 |
|
1 2 |
|
.
ÁREA: .
EMPLEO, CARGOO COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE: INFORMACIÓN CONTABLE - FINANCIERA .
FECHA: |
|
3 |
|
INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS DEL
ACTIVO 7. RFC 8. CONCEPTO 9. NO. CONTRATO 10. SALDO |
|
5 |
|
. CUENTA |
|
6. NOMBRE DEL ACTIVO |
|
11. FECHA DE VENCIMIENTO |
|
12. |
|
4 |
|
. RUBRO |
|
CONTABLE |
|
OBSERVACIONES |
|
Nota: Poner N/A (No
Aplica), cuando por el tipo de cuenta no corresponda el llenado
de alguna columna. |
|
1 |
|
3. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
14. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
15. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/09 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4 5 6 7 8 9 |
|
. Escribir el rubro del plan
de
cuentas que corresponda; . Número de la cuenta contable del activo que corresponda; . Nombre del activo
que corresponda (nombre
de la cuenta contable); . Registro
Federal de Contribuyentes del deudor; . Indicar el concepto de la deuda; |
|
. Especificar el número del documento mercantil que respalda el derecho de cobro; |
|
10. Importe pendiente de recuperar a la fecha
de presentación de la |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
información; |
|
11. Fecha de vencimiento del documento mercantil; |
|
12. Especificar el estado que guarda el importe
pendiente de recuperar, acciones
emprendidas, etc; |
|
13. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó |
|
el formato; |
|
1 |
|
4. Nombre y firma del Titular
de la Dirección Administrativa, y 5. Nombre y firma del Titular
de la Presidencia del IEEZ. |
|
1 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/10 Integración analítica de cuentas del pasivo |
|
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/10 |
|
1 2 |
|
.
ÁREA: .
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE ENTREGA: EXPEDIENTE: INFORMACIÓN CONTABLE - FINANCIERA .
FECHA: |
|
3 |
|
INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE LAS CUENTAS DEL PASIVO 7. RFC DEL ACREEDOR 8. NO. CONTRATO 9. FOLIO DEL CFDI |
|
1 |
|
2. FECHA DE |
|
5 |
|
. CUENTA |
|
6. NOMBRE DEL PASIVO |
|
10. IMPORTE DEL CFDI |
|
4 |
|
. RUBRO |
|
11. CONCEPTO VENCIMIENTO DEL CFDI |
|
CONTABLE |
|
Nota: Poner N/A (No Aplica),
cuando por el tipo de
cuenta no corresponda el llenado de
alguna columna. |
|
1 |
|
3. CUMPLIMENTÓ EL FORMATO: NOMBRE Y CARGO |
|
14. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: |
|
15. PRESIDENTE DEL IEEZ: |
|
NOMBRE |
|
NOMBRE |
|
Instructivo de llenado del formato
ICF/10 |
|
1. Nombre del área administrativa a la que se encuentra adscrito quien |
|
entrega; |
|
2. Indicar el puesto o cargo del servidor público que entrega; |
|
3. Fecha del último día en que estará en funciones el servidor público que entrega; |
|
4 5 6 7 8 |
|
. Escribir el rubro del plan
de cuentas que corresponda; . Número de la cuenta contable del pasivo que
corresponda; . Nombre del pasivo
que corresponda (nombre de la cuenta contable); . Registro
Federal de Contribuyentes del acreedor; |
|
. Especificar el número del documento mercantil que respalda la obligación de pago; |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
9. Indicar elfolio
del CFDI (folio
de control o el folio
fiscal sino cuenta
con el |
|
folio de control) expedida por el proveedor; |
|
1 1 1 1 |
|
0. Importe que muestra
el CFDI; |
|
1. Describir el bien o el servicio adquirido; 2. Fecha límite para cubrir el adeudo; |
|
3. Nombre, cargo y firma del servidor público que, en su caso, cumplimentó el formato; |
|
1 |
|
4. Nombre y firma del Titular
de la Dirección Administrativa, y 5. Nombre y firma del Titular
de la Presidencia del IEEZ. |
|
1 |
|
Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
|
Formato ICF/11 Notas a los estados financieros |
|
INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUCIONAL |
|
FORMATO: ICF/11 |
|
1 2 |
|
. ÁREA: . EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE SE |